问老师，我录小规模公司的期初数，期初数是负的我是按照负的录的，借贷平衡了，但是最后合计数对不上，这是怎么回事呀？还有应收里面还有负的本年利润，这怎么弄呀？

答疑老师 2020-07-21

回答：是按照之前的表上直接录入的，有应收的厂家，期初余额是负数的

快学用户_12064593 2020-07-21

追问：本年利润也得录入的

答疑老师 2020-07-21

回答：那现在就是应收账款期初我就按负的录入？新建的账套，怎么录入本年利润呢？不是录入期初自动生成的吗？

快学用户_12064593 2020-07-21

追问：科目余额表里有的都要录入的

答疑老师 2020-07-21

回答：那我的应收账款就是按借方负数录入吗？

快学用户_12064593 2020-07-21

追问：嗯，按照科目余额表的方向来录入就行