问老师，我目前在录期初余额用的是科目余额表里面的余额录得，我录出来的试算是平衡的，但是跟科目余额表上面的余额合计数不一样，这是什么原因呀？

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  答你好 你没收入 就不会做主营业务收入 也不存在结转 你把其他损益科目结转到本年利润去

• 问请教下，公司有笔款要汇，对方提供发票，但是对方让往私人卡上汇款，请问应该从个人卡上往对方的卡上汇还是从对公户往个人卡上汇？

  答你好 最好是公对公支付 如果涉及开票的话

• 问老师，请问经营范围内有建筑消防建筑设计与施工，可以开消防工程的票吗？

  答可以的 有消防施工这一项

• 问这个备注怎么备注，财务是注备用金吗？这是转给老板的，后面又写劳务费。

  答你好 实际是什么 就备注什么 借款你就备注往来款

• 问老师，新办企业(一般纳税人)都要交残保金和工会经费吗，年底交行吗

  答你好，新办企业，30人以下3年内免征残保金，工会经费按年度交