问公司19.12购进一批家具，收全额发票5万，记固定资产；实际支付1.5万；尾款3.5一直未付，后因供应商供货款式等问题协商扣除1万做维保费，剩余2.5万在20.7月已付。想问下老师，这1万是做营业外收入处理？需要进项税额转出么？转出的话是按1万对应的税额转出还是怎么处理呢

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  答你好 不需要发票入账的

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  答那你就需要每笔业务都要单独在表里算出收入成本和利润了，给他一个比较直观的表格

• 问，老师,税控盘的维护费280元全额抵扣，是填在申报表的表一还是表二，还是总表？填在第几栏？

  答你好，你是一般纳税人还是小规模纳税人，税控的减免需要办理备案。

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  答没有实际收到发票，是不能入账抵扣的。

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  答https://www.acc5.com/news-zhuanti/detail_67629.html 看看这里对你有帮助