问正好我有一个问题，就是我在申报财务报表（资产负债表）它说我的资产期末合计不等于负债+所有者权益期末合计数，这个我要怎么操作呢？

答疑老师 2020-07-24

回答：我在申报第二季度的财务报表，，，，不等于

答疑老师 2020-07-24

回答：我知道相差的那个金额，是累计折旧的里面

答疑老师 2020-07-24

回答：但是跟我账套里的数据是一样的

答疑老师 2020-07-24

回答：初始数据和本年累计

快学用户_0 2020-07-24

追问：需要改一致，你账上出资产负债表是不等？你这个需要固定资产减掉累计折旧去填写，没有减掉累计折旧？还是啥，是做管理费用 贷累计折旧没有结转到未分配利润下面？那改未分配利润？后面这个是需要结转损益，借本年利润 贷管理费用

答疑老师 2020-07-24

回答：累计折旧期末数应该是为0对吗

快学用户_0 2020-07-24

追问：是这个资产负债表上面是没有累计折旧填写，这个是减掉之后填写固定资产，你账上累计折旧是有数据，但是我看截图是资产小于负债%2B所有者权益呢，你是不是损益科目没有结转损益，是做管理费用 贷累计折旧没有结转到未分配利润下面

答疑老师 2020-07-24

回答：我结转了

快学用户_0 2020-07-24

追问：之前科目余额表是平的吗，你损益科目余额为0 ，那咋差额是累计折旧，你这个资产小 ，未分配利润金额是对的吗，资产负债表未分配利润余额 =本年利润余额%2B未分配利润余额

答疑老师 2020-07-24

回答：我来看一下

快学用户_0 2020-07-24

追问：你去查下看看，科目余额表和这个资产负债表，

答疑老师 2020-07-24

回答：？？？不是很懂

快学用户_0 2020-07-24

追问：需要去看你资产负债表未分配利润取数是不是对的，

快学用户_0 2020-07-24

追问：本年利润余额%2B未分配利润余额 这个是科目余额表上面的

答疑老师 2020-07-24

回答：我看了没有问题

快学用户_0 2020-07-24

追问：那你这个为啥资产小于负债和所有者权益，累计折旧减少也是固定资产 ，按你说差额是累计折旧，那这个是资产大于负债%2B所有者权益才对

快学用户_0 2020-07-24

追问：账上就不平吧，你账上出资产负债表？这个科目余额表是平的吗，制造费用结转吗