问新接手一家公司。公司2017年成立的，公司人员没有一个懂财务，然后一直是代账公司记账，但从公司成立到现在的银行回单一直都没有打印交给代账公司，财务报表上的往来挂的较多，我是不是要把这些回单都补入账，补入后对税务上有什么影响吗

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• 问本洗浴中心的澡票发给员工当福利，怎么做账？

  答你好，这个借管理费用，福利费贷，应付职工薪酬费，货币性福利。 然后再借应付职工薪酬非货币性福利贷。主营业务收入

• 问 年终结账是什么呢？，汇算清缴有两项目，一个是资产负债表，有一个是查账征收，先填哪个呢？

  答您好，你们是公司还是个体？结账就是结前面的账，

• 问去年的采购款，今年取得了普通发票，汇算清缴做了税前扣除，税局怎么知道这张票是去年的呢？

  答您好，我们在24年做的暂估分录，现在收到发票时冲回， 税务局现在是不知道我们是24年业务的，但税务局在稽查时，会调取企业的账务记录、发票信息、采购合同等材料，通过比对发现时间差异。

• 问老师那消费澡票时，怎么做分录？

  答那个计入业务招待费

• 问 老师 我们是分公司 因为总公司的原因 基本户被冻结 现因业务需要 开立一般户 会不会被冻结？

  答您好，这个有可也会冻结的