问老师进项转用增值税发票认证不了怎么做分录，买税盘和维护费怎么做分录

答疑老师 2019-10-14

回答：老师，我问了两个问题，我知道金税盘维护费是全额抵扣，我问的问题是，购进材料有好几张进项发票，有一半的发票认证不了，一半认证了，认证不了的这些发票怎么记分录

快学用户_0 2019-10-14

追问：你好 认证不了的发票是什么原因 是你没去认证还是说暂时不认证 后期在认证抵扣？

答疑老师 2019-10-14

回答：去税务局认证了，但是认证不了，因为公司刚成立申请的一般纳税人，一段时间陆陆续续买了些材料，但是有的就能认证有的就不能认证

快学用户_0 2019-10-14

追问：你好 你们是不是还在辅导期 暂时先不认证 你做应交税费-待认证进项税去做账

答疑老师 2019-10-14

回答：谢谢发票是辅导期收到的，我是辅导期过后半年后去认证的，有一些就认证不了

答疑老师 2019-10-14

回答：认证不了的要做进项税额转出进行缴税吗

快学用户_0 2019-10-14

追问：你好 是的 如果超过了360天你就无法认证了 是360天才会认证不了的。 你说半年那是很久以前的认证时间了

答疑老师 2019-10-14

回答：我是18年10月份注册的公司，10月中旬收到的进项票，有七八张，19年4月份我去认证，有一半认证不了，没2超过360天，这批票怎么记分录

快学用户_0 2019-10-14

追问：你好 当普票来使用 价税合计来做成本或者费用就行了

答疑老师 2019-10-14

回答：哦，不能认证的就全额按费用做，是价税合计金额按费用做吗？

快学用户_0 2019-10-14

追问：嗯是的 价税合计来入账的

答疑老师 2019-10-14

回答：不能认证的就不牵扯填报增值税的问题了

快学用户_0 2019-10-14

追问：你好 是的 没认证的 不能抵扣 是的认证后做申报

答疑老师 2019-10-14

回答：本月有进项票，但是都没有认证，用填附表二不用

答疑老师 2019-10-14

回答：另外上期留底的1878.67,还需要在附表二25栏填写这个数据不需要

快学用户_0 2019-10-14

追问：你好 不填写 你没认证不填写 等你认证了在填写 不用你留抵到时你有需要交纳的增值税 自动抵减