问老师，我们有两家公司不同的人负责，严格执行预算制度，a公司员工出差的费用是b公司的同事和自己的出差费用一起付的，开发票全部开给了b公司，b公司现在报销了一半，另一半让a公司员工在自己公司报销，但是发票是开给b的啊没法报。现在b公司同意帮a公司员工报销，但是需要a公司把钱打给b公司，这样的话两个公司怎么走账呢？

答疑老师 2019-10-15

回答：老师分割单是什么？还有a公司怎么做账呢？

快学用户_0 2019-10-15

追问：您好，分割单就是把这个报销的费用，按两个公司进行分配的单据，A公司可以根据B公司提供的票据，直接入费用处理即可。

答疑老师 2019-10-15

回答：老师能麻烦写一下俩公司的账务处理吗？是俩公司都需要做往来吗？

快学用户_0 2019-10-15

追问：您好，A公司根据付款单，报销单复印件，分割单，可以直接借；管理费用-差旅费等科目，贷：银行存款。B公司根据报销单，分割单，收款单，付款单，借；管理费用-差旅费等科目，银行存款，贷：银行存款。

答疑老师 2019-10-15

回答：老师分割单是什么，怎么做分割单啊？

快学用户_0 2019-10-15

追问：您好，分割单详见以下图片，请参考使用，谢谢。

答疑老师 2019-10-15

回答：老师，这个分割单我们自己可以手写吗？

快学用户_0 2019-10-15

追问：您好，当然，这个分割单自己可以手写。

答疑老师 2019-10-15

回答：太感谢您了老师

快学用户_0 2019-10-15

追问：您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。