快学用户_11893618 2020-09-28
答疑老师2020-09-28
你好 首先,我们打开我们的电脑,然后我们登录我们公司所使用的OA系统,之后我们输入账号和密码,然后我们点击登录; 2 之后我们点击流程; 3 然后我们点击新建流程; 4 之后我们点击费用报销申请单流程(对私); 5 之后我们根据要求填写相关信息; 6 填写完成后,我们点击右上角的提交; 7 提交完成后,我们回到上一界面,我们点击已办事宜; 8 弹出的界面,我们就可以看到我们刚刚填写的报销流程了,之后就是等待上级领导的批示

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问老师您好,请问单位旅游费能开专票吗,能抵扣吗
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答就是销售用的,你可以看下T3的课程
问老师 去年的出口未申报现在要转内销 交税 申报表里面没有16%的税率了 应该怎么办
答你好,没办法,只能按照现在的
问麻烦问下,差旅费津贴每天最高标准是多少钱?如果给员工差旅费津贴的话需要什么附件
答你好,这个津贴标准是公司自己制定的。津贴可以单独做一张工资单样子的就可以。需要计入个税的。
问老师,刚发现8月有一张进项发票做凭证时库存商品和进项税金金钱做错了,合计总金额是对的,这个月我直接调账吗,把8月错的做负数冲了,正确的重新做一张吗
答您好 请问库存商品跟进项税额对应是多少金额 您错误分录怎么写的
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