问汽车4s店 关于续保押金50万 要退客户的 2个公司间的负债 应收50万 实际收25万 合同约定2家公司各承担25了 等于说新公司亏20万 这20万怎么做科目

答疑老师 2019-10-26

回答：老欠新的 是的

答疑老师 2019-10-26

回答：欠50 付25 剩余的不付了 但是新公司还要付给客户50

快学用户_0 2019-10-26

追问：那您现在是需要做老公司的还是公司的

答疑老师 2019-10-26

回答：新公司的

答疑老师 2019-10-26

回答：缺口25做费用 用哪个科目 累计待摊 还是长期带谭 还是其他

快学用户_0 2019-10-26

追问：您好，不应该做费用，应该是营业外支出的

答疑老师 2019-10-26

回答：25万啊 太大了

快学用户_0 2019-10-26

追问：这也不是可以摊销的

答疑老师 2019-10-26

回答：想听下您 做营业外支出的想法 解释下好吗

快学用户_0 2019-10-26

追问：因为这不是属于费用，您这笔业务发生的，那您的损失就实现了，而且这和您的正常经营活动是没有直接关系的，所以是用营业外支出