问老师，我们公司之前给外账公司做账，交接过来我发现18年的银行存款都对不上，我应该怎么调啊

答疑老师 2019-11-13

回答：电商的，我们提供平台

答疑老师 2019-11-13

回答：没有多少业务发生，微型企业，0申报

答疑老师 2019-11-13

回答：现在财务软件都没有买，刚从财务公司拿过来还没开始做账

快学用户_0 2019-11-13

追问：那就是业务不多，你找银行回单核对

答疑老师 2019-11-13

回答：我的意思是我直接去18年重新调吗，不涉及到追溯调整吗，以前年度损益什么的，估计金额也不大

答疑老师 2019-11-13

回答：相当于我自己在重新做一个正确的就可以了是吗

快学用户_0 2019-11-13

追问：涉及损益吗，如果去年没做，做到今年用当年的损益。

答疑老师 2019-11-13

回答：意思是去年的涉及到损益就把去年的费用放到当年做吗，那18年发生的财务费用涉及到银行存款，应该怎么做？

快学用户_0 2019-11-13

追问：借财务费用，贷银行存款。

答疑老师 2019-11-13

回答：我是返回到18年去做？

快学用户_0 2019-11-13

追问：不是，做到今年。

答疑老师 2019-11-13

回答：意思是18年银行存款对不上不用管了吗，保证现在余额能对上

快学用户_0 2019-11-13

追问：是的。相当于补助。

快学用户_0 2019-11-13

追问：相当于补做 不是补助

答疑老师 2019-11-13

回答：好的，谢谢，这样问题不大的哈

答疑老师 2019-11-13

回答：怕后面查下来查到18年的对不上有什么问题

快学用户_0 2019-11-13

追问：一八年的已经修改不过来了，你只能做到一九年。

答疑老师 2019-11-13

回答：这样跨年度的可以吗，有这方面的文字相关说明吗

快学用户_0 2019-11-13

追问：没有文件规定。

答疑老师 2019-11-13

回答：好的，谢谢，还有个问题是公司名下没有车，法人的车子相关费用拿来公司报销可以吗（公用）

快学用户_0 2019-11-13

追问：你有租赁协议的可以。

答疑老师 2019-11-13

回答：意思是要和法人签订一个租赁协议是吗

快学用户_0 2019-11-13

追问：是的，对方给你去开租赁发票。