快学用户_11196580 2022-06-15

问老师，你好，我是做餐饮行业的！21年有笔费用借：主营业务成本 0000元贷：应付账款供应商 0000元然后22年这笔费用要冲减掉是否需要做以前年度损益调整这笔分录怎么做的呢影响了本年的未分配利润麻烦老师解答一下，谢谢

答疑老师2022-06-15

你好，如果说你2021年汇算清缴的时候没有特意的去调整主营业务成本儿，你今年冲减的话，直接借应付账款贷主营业务成本。

答疑老师 2022-06-15

回答：老师，我上个月是这样做的，但是结账后利润表里的未分配利润与资产负债表中的未分配利润是不一致的

快学用户_11196580 2022-06-15

追问：你好，不会因为这个原因产生的，因为你没有用以前年度损益调整去调整科目，所以不会影响你的资产负债表的。你再看一下，应该是别的原因。