问建筑行业，3月之前的会计做了未开票收入，做了预估成本（成本不够）并且报了税。4月我怎么做账呢，我把预估成本那张凭证红冲了，未开票那张凭证需不需要红冲呢？

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• 问老师 我们超市装修工程款60多万，现在工程款未付清，商场已经开张了，现在每个月还在付工程款，这账务怎么处理呀，每人月需要计提吗

  答可以先根据合同实际发生这个费用先做长期待摊费用，贷其他应付款，付款做借其他应付款 贷银行就可以

• 问婚假可以分开请嘛

  答您好 婚假不能分开休，是连续的，并且包含双休及法定节假日。

• 问请问大家这股东的电话费报销是不是发票抬头必须是公司？是要专票还是普票

  答你好 公司的电话费是必须要公司抬头的发票的 一般纳税人可以要专票 小规模可以要普票

• 问老师，景点门票可以直接当发票用吗

  答你好如果是税务局监制的门票是可以当发票来入账的

• 问库存商品因为先收货卖出，后收到发票，导致帐面暂出现贷方余额，请问有影响吗

  答库存商品是负数不合理 需要先暂估入库