问请问以前年度的销项发票2500未入账，货款已收到，请问这笔会计分录具体怎么做？增值税销项税额怎么结转？

答疑老师 2019-11-28

回答：可是增值税已经缴纳了

快学用户_0 2019-11-28

追问：你好 你缴纳了是走的未交增值税去缴纳的。 但是你还没有做收入和对应的销项税 就需要结转到未交增值税贷方去 。不然你借方缴纳了会有余额的

答疑老师 2019-11-28

回答：可是转到未交增值税贷方，未交增值税就有余额了

快学用户_0 2019-11-28

追问：你好 是的转出未交增值税贷方 最终会转到未交增值税贷方去缴纳 。 而你之前已经缴纳了 这样就平了呀

答疑老师 2019-11-28

回答：问题是之前老板没有做账的，后门开始做账的时候才收到的货款，应交税费-未交增值税没有任何数据

快学用户_0 2019-11-28

追问：那你就要补做账 不然这个没法平账的