问请问一下，我们公司之前是外账会计在做账，所以账做的不是特别清楚，有几笔应付账款直接付不了，但我们老板说这是确实发生了的，不想转营业外收入，想把钱转给老板，可不可以写一个情况说明呀 金额比较大，现在公司的账户余额充足，想把这两次账给消了，所以不知道怎样做合理合规 之前记账都是这样记的，无从查起 都只写了一个摘要

问实收资本增加3000万，资本公积——资本溢价500万。要上交印花税的万分之五。是不是资本公积不用交印花税？现交印花税有优惠政策吗？

答你好，资本公积需要缴纳印花税的 资金账簿印花税是万分之2.5，如果是小规模企业，还可以再减半征收

问请问老师有限责任公司分红的账务怎么做？

答您好 借：利润分配-应付股利 贷：应付股利 借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-应付股利

问我们是软件开发服务企业，签了一份合同，写签合同需要支付预收款三十万，客户要求我们开具发票，我们做预收款处理，请问开具发票不确认收入可以吗

答你好！你开预收款发票，就可以不确认收入。但是这样容易被查

问，老师，我新建一个账套，有美元户的 可我核算美元的时候说不能核算该币别进行核算，是不是我建账的时候哪里出错了？

答这是你初始设置时没有将该货币设置为常用货币造成的。 亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d　

问这个怎么算融资租赁成本，求计算过程？含税合同价482000。首付96400，剩余385600元。分24期按月支付，1－8期，月付22180，9－16期18800，17－23期月付14180，24期付100（含期末购置价），请问初始成本如何计算？

答你好 融资租赁初始成本=96400+8*22180+8*18800+8*14180+100