问老师，请问下代账公司之前代理我们公司的账务，随后我接过来，我看他们无票入账了好几十万，这部分费用发票要回来的几率很小，我想请教的是，代账公司做的账务我这边还需要为其负责吗？当然，如果能调账的话我这边肯定会调账的，只是对于实在不知道如何处理的，可以不管吗？

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• 问老师，我要注销预付的40万收不回来了，要怎么处理？

  答你好 借 营业外支出贷预付账款

• 问老师，请问我公司有销售商品，但货款尚未收回，如在本期录入营业收入，本期要产生增值税，但后期客户结账时需开具发票，可能会导致重复计税，我可以先做应收账款，结转成本，后期收入货款时在计提税金，并冲减应收账款吗？

  答你好 实际已完成销售 只是没有收到钱 可以确认无票收入 后面来开发票时 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票，做正确发票金额的分录 ，报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了 不会重复交税

• 问公司请的暑假工然后给予的奖励计入什么费用？

  答你好，计入劳务费用就可以了

• 问老师，残疾人保障金是把这两项填上就可以了吧

  答您好 有没有安排残疾人就业

• 问什么情况下才计提增值税？这样用吗？

  答你好 计提增值税 是你取得收入的时候贷方做增值税 看不了你发的图片