快学用户_11196580 2022-07-20
问社会团体缴纳了增值税，去年没有计提增值税 但是它已经缴纳了增值税，现在做这笔分录的时候，钱已经付出去了
答疑老师2022-07-20
好的，你当时是不是借银行存款贷提供服务收入？
答疑老师 2022-07-20
回答：当时直接价税合计作帐了。
快学用户_11196580 2022-07-20
追问：是的，现在缴纳税款了，不做的话，钱已经付出去了。做的话科目余额表显示有增值税
答疑老师 2022-07-20
回答：贷提供服务收入，负数 贷应交税费应交增值税做这个
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