问老师您好，有个问题请指教。 去年我公司七月，做了一笔分录， 借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款 当时做的时候，贷抵扣进项税少做了一分钱，主营业务成本多了一分钱。现在查到，21年“待抵扣进项税额”科目余额和手里21年未认证进项税额有两分钱差额。请问在今年的话，怎么调整这个差额呢？

问公司一般用的小企业会计准则还是企业会计准则

答你好，这个根据企业性质自行，业务比较简单就用小企业准则

问客户欠货款1800元，发货时物流公司烧了，现只赔30%的600元，怎么记账？

答这个只能按600元做收入处理，做销项税额，再做1200元的存货损失，需要做进项税转出处理。

问发票专用章盖错了，可以在旁边再另盖个正确的吗？

答你好，嗯嗯，可以的呢

问老师，去年购买的商品已经现金支付，取得的发票在今年被税局认定为虚假发票，我会计账务该怎么处理

答你好 现在税局是让你们转出交税还是什么情况

问请问老师，采购发票与入库单钩稽出现这个是什么原因[采购发票]中的物料项在所选[外购入库单]中不存在,需要删单或拆单. (产品代码：02.001.001.195 产品名称：PCBA_M0_LORA_HS1.0.0-20160906_433MHz/HPA)不存在对应的单据,不能钩稽!

答你好，你这个属于技术问题了，要找软件的客服