问计提的税金及附加，月末结转成本计入应交税费 但是下月因为政策免税，并未缴纳 怎么做账 跨月的话，借：税金及附加 贷：应交税费 负数 是这样吗

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  答你好，可以计入管理费用——福利费核算

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  答你好，需要计提折旧的 你可以按直线法计提折旧

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  答你好 转回20就是20 怎么能记40呢？

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  答你好 你说的是开票大类还是什么

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  答你按照单个法人公司算就可以了！两家分别算出来就可以！