问前期做的缴纳社保分录，挂法人名下了 后期收到银行回单，扣款社保的，然后怎么做分录也能把法人名下这笔业务冲销掉 不会，前期是因为银行没到所以做的垫付 但后期银行到了，实际这社保是通过银行缴纳的 这个时候怎么做账务处理

问一般纳税人内账，原材料单价是按价税分离的计算还是按价税合计的计算啊？对计算成本的影响是什么？

答按价税分离的计算 因为你们是一般纳税人，即使是内帐，发票也是需要进行抵扣的，抵扣后，你的账上就只剩下原材料的价格了。 如果不这么做，就会造成增值税滞留在你的账上，造成原材料成本虚高

问开票系统的网址是全国就一个网址，还是各个地方多有自己的开票网址

答你好，你说的是什么开票系统网址？代开的吗

问资产负载表不平衡，我过丁字账号，但借贷是平的，我再怎么查账，凭证汇总表是平的，还没有结转，怎么上传，要不私下吧‘’

答是因为没有结转损益，结转损益之后就平了，你看看科目余额表是否是平的

问我们物业公司有销售酒店用品的经营范围，我们购了垃圾桶，然后有开一张专用发票，销售垃圾桶，这样可以吗？

答还有别的经营范围包括吗

问老师你好，请问下，就是公司有一些无形资产的发票，但是发票是17年开的，当时没有做账，那现在是19年了，需要做进去吗。如果要的话，分录怎么做合适

答你好 需要做进去的 借 无形资产 贷 看当时是用什么支付的 然后再补记摊销