问老师，您好，请问下应付账款无发票入费用产生的借方数据，我次年调增对应数据后，那账务上的数据怎么处理，是不用管，一直挂着吗？

问当月预交当月的增值税，可以，借，应交税费-应交增值税-已交税金，贷，银行存款。月末结转到未交增值税吗

答1、当月预交增值税： 借：应交税费——已交增值税（即未交科目借方，现为预交） 贷：银行存款 2、转出未交时： 借：应交税费——应交增值税 贷：应交税费——未交增值税 （此时该科目贷方余额，为应交而未交）

问2017年工资2018年4月发完，2018年汇算2017年所得税时，要把没发的部分调增吗

答你好 汇算清缴之前发完的话 不需要调增的

问豆腐盒和上面的盖膜具体是属于原材料还是周转材料-包装物？

答你好 计入周转材料-包装物

问请问老师 所属期8月申报系统个税累计应纳税额为536.75元，所属期8申报系统个税累计已预缴税额551.51，请问我计算8月工资个税前期累计数是填551.51元吗？

答你好，是的，

问老师，因为公司账户上没有足够钱，现在要进货，老板让别人从个人账户转款到公账，然后再公户支付货款，这样操作有问题吗（不属于借款，就是让别人帮忙转一下到公户上）

答你好，做借款没有问题的，