问老师好。我们公司一直为取得订单花了一些经费，没有发票，前后有10万了，是员工以备用金形式借的，那这个一直没有票进来，请教老师怎么处理，把这个借款消掉。钱实际上就送给客户了。"有老师回复说 先走； 借其他应收款贷银行存款 ； 这个是公司业务发生的 只是说损失了 ； 借管理费用或者营业外支出 贷其他应收款 ； 汇算记得调增处理的 」 请问有没有其他办法可以让它再税前列支呢

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  答直接这样操作，直接不做社保费用，直接挂其他应收款，这个收款冲减其他应收款平账

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