老师，您好，请问下应付账款无发票入费用产生的借方数据，我次年调增对应数据后，那账务上的数据怎么处理，是不用管，一直挂着吗？老师，我没有红冲。我查到A公司无发票入账，应付账款借方有数据，其实发票开到了B公司，B公司已经做费用，且账上应付账款贷方有数据，相当于A公司替B公司付了这笔款，B公司已经做了费用。那随后我让B公司给A公司还款？账务处理这样处理是否正确：A公司账务处理：借：银行存款贷：其他应收款--B 借：其他应收款--B 贷：应付账款--某公司。 B公司账务处理：借：其他应付款-A 贷：银行存款借：应付账款--某公司贷：其他应付款-A 是否正确呢?" 是真实业务