问应交税金-应交增值税（出口抵减内销纳税额）这个科目的余额要处理吗？ 想请教一下，应交税金-应交增值税（出口抵减内销纳税额）这个科目的余额最后是在哪里体现的，如果我做了凭证： 借：其他应收款-出口退税 应交增值税（出口抵减内销产品纳税额） 贷：应交税费-应交增值税（出口退税） 这样，免抵税额就会一直挂在账上，我想不明白，这个余额要怎么处理

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  答你好，这个借管理费用，福利费贷，应付职工薪酬费，货币性福利。 然后再借应付职工薪酬非货币性福利贷。主营业务收入

• 问 年终结账是什么呢？，汇算清缴有两项目，一个是资产负债表，有一个是查账征收，先填哪个呢？

  答您好，你们是公司还是个体？结账就是结前面的账，

• 问去年的采购款，今年取得了普通发票，汇算清缴做了税前扣除，税局怎么知道这张票是去年的呢？

  答您好，我们在24年做的暂估分录，现在收到发票时冲回， 税务局现在是不知道我们是24年业务的，但税务局在稽查时，会调取企业的账务记录、发票信息、采购合同等材料，通过比对发现时间差异。

• 问老师那消费澡票时，怎么做分录？

  答那个计入业务招待费

• 问 老师 我们是分公司 因为总公司的原因 基本户被冻结 现因业务需要 开立一般户 会不会被冻结？

  答您好，这个有可也会冻结的