问劳务派遣公司的增值税用的是差额征收方式，那个申报表怎么填写呢？

快学用户_11826892 2022-08-03

追问：我看之前财务是直接填的表一，没有填写表三，她这个填的是对的吗？直接把税额的数字改成了金税盘里面的实际销项税额

答疑老师 2022-08-03

回答：你好，可以的， 没问题

快学用户_11826892 2022-08-03

追问：就是说不用填表三是正确的吗？ 直接在表一里面改税额？一般流程是填表三把扣减部分填进去，然后系统带到表一在带到主表的吗？

答疑老师 2022-08-03

回答：是的没错， 是这样的

快学用户_11826892 2022-08-03

追问：那我现在到底是哪个是正确的呢？我说的两种方式方法你都说可以，没错啊。。。 一个是只填表一，直接把几万税额改城差额征收后的几千税额，一个是填表三？

答疑老师 2022-08-03

回答：表一是销项，填表三是差额征税就可以填的

快学用户_11826892 2022-08-03

追问：那意思是我两种方法都可以？选一种方法填申报表就可以？

答疑老师 2022-08-03

回答：没有两种方法，有数据就要填，开了票就填表一，没开票没收入就不要填的

快学用户_11826892 2022-08-03

追问：这是我没表达清楚吗？我一直说的都是建立在金税盘的汇总数据（也就是实际开票数据），只是因为我们差额征收就涉及表一跟表三的填写，之前问的是只填表一，不填表三，比如含差额成本部分销售收入是100，差额成本是50，税额就是50*0.05=2.5，填表一就是收入填100，旁边税额就会自动变成100*0.05=5，那是可以直接把5手动改成2.5吗？另个做法就是表一填完100，税额是5，然后填表3，把差额递减部分填进去，表格里面自动减少对应税额，在变成2.5？这两种方案我前面都问了，然后你的回答都是可以？那我的理解就是可以两种方式方法填这期100的差额征收税是2.5了啊？

答疑老师 2022-08-03

回答：填收入是表一，差额是表三，填完就行了的

快学用户_11826892 2022-08-03

追问：那不填表三，直接填表一可以吗？税额那里直接改成差额后的税额

答疑老师 2022-08-03

回答：同学您好，这种情况是不可以的。表一基本上所有企业要填，表三专为差额纳税企业设计的

答疑老师 2022-08-03

回答：这个说可以的意思是？