问我们公司5月份申报去年的企业所得税，然后在当月缴纳并计提了，但是现在资产负债表未分配利润期初余额+净利润-以前年度损益调整=未分配利润期末余额 请问这样是正确的吗

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  答直接这样操作，直接不做社保费用，直接挂其他应收款，这个收款冲减其他应收款平账

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  答https://lx.kuaizhang.com/account_practice_summary/ 有个装修设计的实操可以看下

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  答你好 是的 计入其他综合收益 8月份申报的是7月发放的工资

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