问跨年度调营业外收入 我们是小微企业 去年9月份 有一笔发票走逃 现在的政策是增值税加计抵扣10%，我之前的账务处理是 借:应交税费-应交增值税（未交增）1322.01 贷：营业外收入 1322.01 ，现在我需要进项税额转出 但是增值税加计也要转出 我不太明白这个账务出来 怎么调营业外收入

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  答小规模纳税人能收一般纳税人开来的专用发票，但是不可以抵扣

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  答你好，所得税还是一样计算的，所以是全年的

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