问老师，在吗，我之前短期贷款是期初多记的，现在确认没有这笔贷款的，可以做待处理流动资产平账吗？ 还是怎么处理合适呢？ 老师，是期初建账的时候多记的了

问我们有个国外客户要求我司开具增值税发票，说发票号是PT509501427,这样类型的的发票？

答没有，中国人开发票就按照中国要求的格式开

问老师，你知道现在导入龙图的报关单文件在哪里导吗？

答首先筛选要导出的报关单数据，然后点击导出按钮。 （1）导入到申报系统（龙图）是直接将报关单导入到申报系统（龙图）（本台电脑必须安装有申报系统）。 （2）导出到txt 文件。导出时保存文件为txt格式。（如果是使用退税管家外贸版的用户，可以将导出的txt文件导入到退税管家系统中） （3）导出Excel格式。 （4）导入txt，是将第二步导出的txt文件导入到系统中。 注意：如果申报系统和报关单下载不在同一台电脑，该程序可以在服务器和客户端分别都安装一份。在服务端下载数据后，导出txt文件。然后拷贝到客户端（即申报系统安装的那台机器）。然后先导入到“报关单下载” 的系统。之后才能点击“导出到申报系统” 按钮。 2，使用外贸版退税管家的申报软件的企业，可以将导出的报关单txt文件读入到退税管家系统中。在退税管家外贸版——》报关单管理模块有个“导入”按钮，选择要导入的文件即可。

问出差人员2018年一直未报销，现在拿了一堆单据过来报销，请问这个把这些费用做到2019年的账里吗？

答你好，可以做19年，但不能在19年所得税前扣除

问分配利润怎么做分录？

答你好 借；利润分配——应付股利 ， 贷；应付股利 借；应付股利 ， 贷；银行存款

问7月底有退货给供应商 对方8月份提供负数发票 7月底是否要做个暂估负数发票表示库存商品的减少？

答你好 可以的 实际库存减少就要记账