问老师，请问员工社保挂在母公司缴纳，工资是子公司发放的，那我账务处理的话，员工的社保是算子公司的成本吗？还是直接母子公司挂往来，还是需要做计提保险的分录吗？

快学用户_11111368 2022-08-10

追问：老师，那我会计分录应该怎么做呢

答疑老师 2022-08-10

回答：你说的是哪个公司的

快学用户_11111368 2022-08-10

追问：子公司子公司子公司

答疑老师 2022-08-10

回答：子公司 借其他应付款-个人 应付职工薪酬 贷其他应付款-母公司

快学用户_11111368 2022-08-10

追问：老师，这样的话，我到时候当月应付职工薪酬不就有余额吗？是不是还需要做另外一笔分录？

答疑老师 2022-08-10

回答：你好，这个应付职工薪酬要做计提的

快学用户_11111368 2022-08-10

追问：现在定额发票可以用吗？有日期限制吗？

答疑老师 2022-08-10

回答：你好，学员，很抱歉，学堂有规定，新问题可以重新提问，感谢理解