问老师您好，我想问一下三年前的专票只做了进项没有做成本现在怎么处理啊 三年前收到票： 借：应交增值税-进项 贷：应交增值税待抵扣进项税额 三年前也没有走往来，导致现在往来不平，我应该怎么调整呢

问基本户和一般户都有付款过来，开票时只要填写基本户银行信息就行了吧，要对应基本户一般户开吗？

答您好，如果对方没有特殊要求。就都开基本户就可以了

问，老师好，补发工资如果金额比较大，怎么进行账务处理？

答今年的吗 计提了没有

问老师，有其它业务收入但是没有其他业务成本，是不是就不用结转其它业务成本？只结转其它业务收入

答你这个没有那就不结转吧，

问老师 我公司是购货方，销售方6月份给我们开具的增值税专用发票1600元没给到我们手里时产生了部分退货，于是销售方在7月份时他们把这张发票退货部分冲红开了一张700多的负数发票，现在把6月份的正数发票和7月份的负数发票一起邮寄给我们了，我认证这张正数发票时显示的发票状态是红冲状态不允许认证，我该怎么办

答发票退回去 这个发票让他自己全部红冲了 重新给你开1600-700多的发票

问一年前贷款2500000，现在来了一张回单，有本金和利息，而原来会计都没入帐，现在怎么做

答您好 贷款本金 也没有入账么