货代公司退还运费给我们，要求我们给他们开发票，我们是发货方，这个发票怎么开？没开发票应付海运费600，他们后来核算退我们1600，抵销600后他们退我们1000，想要我们给他们开1000的发票应该因为这些的情况，所以我们的海运费是负数，他们可以直接给我们开1000的负数发票吗不是冲红，直接开1000的负数发票