问老师，我们是一般纳税人，之前增值税没有计提过，直接缴纳的记到了应交税费-应交增值税（已交税金）里。现在借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费未交增值税， 借应交税费未交增值税，贷应交税费已交税金。作调整。金额直接看应交增值税最后的余额做调整就可以吧？然后之后按正常每月先结转再抵扣做可以吗？

相关问答

• 问那注册公司需要什么资料

  答你好，需要章程，法人代表身份证，合同等资料

• 问施工单位临时工工资如何做账？是否报个税？

  答你好，临时工的工资计入成本，申报个税

• 问请问如果一个企业基本不运营又没有注销，就单单帮法人在该企业购买社保，法人自己承担，每月法人都会将钱转进去账户扣费，转的是扣除社保的金额（含零头），请问这样操作有问题吗？

  答直接这样操作，直接不做社保费用，直接挂其他应收款，这个收款冲减其他应收款平账

• 问有关于建筑设计院方面的财务核算的课件吗？

  答https://lx.kuaizhang.com/account_practice_summary/ 有个装修设计的实操可以看下

• 问其他债权投资所得税影响其他综合收益？ 请问一下，8月份申报工资是不是7月份的工资还是6月份的工资

  答你好 是的 计入其他综合收益 8月份申报的是7月发放的工资