问我这边遇到已经报了第二季度报表，在做7月的账时发现，当时6月的销项，和进项（红字进项税转出）没有做，导致季度进项税转出余额不对，这种情况我该怎么办，之前的已经结账报过报表了，我可以在7月做调整账务处理吗？分录该怎么做

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