问老师您好，麻烦问一下小规格劳务公司对外开具差额发票，金额：31027.65元，税额：8.57元，价税合计：31036.22元，备注栏里标注差额征税：30856.22元，这个分录应该怎么做呢，我单位只是给对方代交保险，然后对方给我一份工资表，金额：31036.22元，同价税合计是同一个数，请指教

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• 问老师，我们有一个客户用他公司的房子抵给我们作为货款，客户找了一个人作为该房子的买家，签订了一个三方协议（客户、我司、买房人）我该如何做账，需要哪些原始凭证呢？

  答抵押与三方协议不需要额外做账。拿到货款后，再冲往来即可。

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  答是填1-9月的累计金额

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