问老师您好，我是行政事业单位会计，上年度12月份，财政拨了一笔款项到我单位银行账户，当时做分录借:银行存款，贷:财政拨款收入，借:货币资金—资金结存，贷:财政拨款预算收入，后来12月底付了这笔款，但当时忘记做支出了，现在我准备做差错更正，所以做分录:借:累计盈余，贷:银行存款，借:累计结转——项目支出结转，贷:资金结存—货币资金，这样做对吗？我单位除了个税以外不涉及其他税费

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