快学用户_11111368 2022-08-12
问老师您好，收到了走逃发票，成本票要转出，要怎么更正汇算清缴的表呀
答疑老师2022-08-12
你好 ； 那你就转出 借原材料贷进项税转出 ；然后 借进项税转出 贷应交税费-应交 增值税-转出未交增值税； 借 应交税费-应交 增值税-转出未交增值税；贷应交税费-未交增值税； 缴纳 ：借 应交税费-未交增值税；贷银行存款 ； 借以前年度损益调整贷 应交税费-应交企业所得税 ； 缴纳 ：借 应交税费-应交企业所得税 ；贷银行存款； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
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