快学用户_11826892 2022-08-20
问 老师 小规模纳税人本月开正数发票金额2.46万，负数发票10万元，那收入和税金就是负数，申报时是按开具专票的税款正常申报吗？
答疑老师2022-08-20
你好 ； 你这个会负数的； 你这个 负数了。 那么你们 要报的； 专票部分要正常缴纳税费的
快学用户_11826892 2022-08-20
追问：做申报跟分录没有关系是吗？
答疑老师 2022-08-20
回答： 你好 ； 是的； 这个 是的； 正常专票要缴纳税费； 你做账要体现增值税的 科目的； 申报 到时你有红冲可以抵减的
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