问老师，请问下我9月份在税务局代开专用发票当时交了2千多的税 最后客户说发票不对我就那税务局作废了 交的增值税他说下月可以地税款 由于我10月份没开票 11月份才的票 我这个月申报11月份增值税的时候期末未交税款提取不了我前面交过的2000多税款

相关问答

• 问实操问题。请问老师收到社保局给公司的生育津贴怎么做账呢

  答你好 这个之前你们是否有给员工发工资 如果没有就需要直接转款给员工就行 挂其他应付款

• 问所有的固定资产都要留残值率是吗？

  答您好 在固定资产原值的5%之内 企业自行决定 可以不预留

• 问附加税是按应交增值税来开吗

  答你好，是按应交增值税+消费税来计算 城建税=（增值税+消费税）*7%或5% 教育费附加=（增值税+消费税）*3% 地方教育费附加=（增值税+消费税）*2%

• 问有初级证学实操是先做还是先听课？

  答您好 可以先做 不懂的地方再听老师讲课

• 问我上月报销的进项税少报了一部分车票的费用，凭证已在上月录入，凭证需要调到这月吗，在这月报进项税

  答不需要，你之前做现在申报补上就可以，之前做就可以，没有跨年没事