快学用户_9063471 2023-02-27
答疑老师2023-02-27
反审核采购发票只是让发票重新从未审状态变成“审核”状态,是从审核状态返回上一步,撤销审批操作。反审核即采购发票审核撤销的操作,要反审核的采购发票必须勾选发票,在发票列表点击反审核按钮,弹出反审核窗口;在弹出窗口中输入反审核原因,并点击确定完成反审核操作。拓展:如果已经回款,那么应该先反审核原发票,再根据情况增加或减少发票金额,然后再重新审核。

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