问用友怎么反结账没反应

问老师，请问我上个月做的分录是：借：主营业务成本 应交税费-待认证进项税额 贷：银行存款，这个月我去做了认证，请问怎么做分录？

答借：应交税费-应交增值税-进项税 贷：应交税费-待认证进项税额

问月底做账如何结转？给举例说明一下吧

答月底结转工资怎么做账 答：借：应付职工薪酬 贷：应交税金-应交个人所得税 现金或银行存款 月底结转： 借：销售费用或管理费用或制造费用 贷：应付职工薪酬 月末结转各项费用的会计分录怎么做? 月末，结转本月各项收入和费用计分录： ①结转各项收入、利得类科目 借：主营业务收入 月底结转工资怎么做账 其他业务收入 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 贷：本年利润 ②结转各项费用、损失类科目 借：本年利润 贷：主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 营业外支出

问产品入库的库存商品和出库时的库存商品这两数字不一样吧

答你好 是的 你买来那么多产品 不一定 当时一下就销售了 所以会有不同具体看你实际情况

问，我们融资租赁设备，合同签的是17个点，税率下调的时候，金额没有相应的下调，现在给我们算税率差，请问怎么计算

答就是不含税价降相应的点就可以了

问，想入固定资产模块，还是做费用处理，分不清，

答你好 你具体业务是什么 问题？