问用友如何核销

问，老师帮我算下残保金，2018年工资总额317万，2018年年末11个职工，，残保金是多少

答你好，有的地区优惠政策年末职工30人以下的免征残保金。我们这里就是，不知道你们那里是不是，你可以电话咨询一下你的税务专管员，不知道我这样回答对你有帮助没？谢谢

问，老师，企业所得税季度预缴纳税申报表A类里的营业成这一项核算的金额包不包含期间费用和税金呢

答这个不包括，期间费用和税金

问老师把农民工工资保证金转为农民工工资应该怎么 做分录

答您好，保证金应该是在其他应收款里面的吧，那就是借应付职工薪酬-工资贷其他应收款-保证金

问一般纳税人增值税申报是月报，可附加报表是季报表，这样是合理的吗？

答你好 附加税是按季报的，增值税要按月申报，这是各地税务局根据要求并结合实际情况决定的，你可以找你们专管员问问是什么原因 看是否可以和增值税一起来报

问有关于仓库出入库管理流程吗？外协加工需要附哪些单据?在erp系统中如何设置外协加工?需要更换编码吗？

答仓库管理出库入库的流程： 一、入库1、到货入库。货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库。退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐。 二、出库 1、公司送货的销售出库。仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱。 2、仓库现场的销售出库（即客户自提）。仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对。 3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库。仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。 4、业务借出。仓库管理员凭打印的借出单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存，并按单别进行装箱，最终与业务人员完成货物的签字交接。 5、补货出库：在当天业务人员完成账务核对之后，仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行补货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接。