快学用户_8027147 2023-02-28
答疑老师2023-02-28
使用用友NC系统进行与出纳对账,需要按照以下步骤操作: 1. 登录系统,在菜单中找到“资金”模块,然后点击“出纳管理”; 2. 依据需要进行时间查找,并选择出纳的所有票据; 3. 根据发票号码、摘要等信息进行审核; 4. 收集出纳的票据信息和财务记录信息进行比对,确认付款信息的准确性; 5. 核对完成后,标注对账“完成”状态,以及相关备注信息; 6. 将对账完成的票据再次入库,处理完毕。

相关问答
问运输公司车子折旧应该摆在什么科目?
答你好,记入成本里面的哦
问想问一下,季报能改月报吗
答你好,可以去税局申报改为月报的
问老师,政府的非税收入专用收据可以直接入账吗
答政府的非税收入专用收据可以直接入账
问软件企业开票注意事项
答你好,这个是即征即退的吧,你们是高新?软件的话就只开软件
问老师,我公司拿玻璃出去维修,是从不良仓拿去维修,单价是200,一共金额是10000,拿出去维修的时候我做的会计处理是借:其他应收款-玻璃10000 贷:原材料-玻璃 10000。后面有一些能维修好,有一些维修不好,维修好的拿回来仓库直接入库入到玻璃仓去了,玻璃仓的单价是260元,维修不好的就还是入库入到不良仓,这样的话,维修好的入库入到玻璃仓单价不一样,我要怎么平之前拿出去维修做的账呢?
答你好,维修好了,做借:管理费用60*50,借:库存材料10000,贷:其他应收款。
点击长按保存图片,微信识别