快学用户_9056726 2023-02-28
答疑老师2023-02-28
用友集团是一家中国大陆的软件公司,于1987年创立,主要从事财务、人力资源、企业管理等信息化应用软件的开发、销售及服务。用友集团的股票于2007年5月在深圳证券交易所上市,是全球最大的中文企业软件供应商,是中国最大的综合性企业信息化解决方案提供商。用友集团已经成为中国软件行业的领导者,也是中国网络信息安全行业的领导者之一。用友集团不是国有企业,而是一家上市公司,但它的控股股东是国家自然资源部,因此也可以被认为是国企。

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问老师请问一下我们是小规模纳税人 然后我们开的发票都是去国税代开专票 7月份我们金税盘维护费280我借:管理费用-办公费 贷:现金 然后到月末不是结转损益嘛?所以的管理费用都结转到了本年利润里面了 那么我10月份季度申报的时候把这个发票填到申报表里面去抵扣 分录怎么做?是借:应交税费—应交增值税(减免税额) 贷:管理费用 是这样嘛? 因为我们都是代开专票当时就把税钱交了 那这个280的维护费怎么抵扣呢?是下次去代开专票就给我们抵扣了嘛?
答代开专票抵扣不了,你们自己开的话可以抵扣 这个可以咨询你税务局,之前我问过我这边的
问老师,我想问一下收入支出结余表,这个收入是主营业务收入,还是应收帐款那个收入
答你好,这个就是主营业务收入的,应收账款的收入也包含在主营业务收入的金额里面
问老师,2019年8月销售肥料和农药的增值税税率是多少?我们是从别的公司购进再销售的,按购进价销售的,相当于我们只是代购
答不是自产自销的 增值税税率为9%
问老师,我问一下,我单位是一般纳税人,请问老师设备安装调试税率是多少?
答你好 安装调试服务的税率是6%
问老师无形资产投资,有利润按10%分红,亏损了也按10%承担吗
答你好,所占股份比例是10%?
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