问老师，我们一个小规模公司我看之前会计做账都是只有费用，和工资，没有主营业务成本的科目要紧吗

问请问购买金蝶财务软件记入无形资产，当月开始摊销，一共可以摊几年？

答你好， 财务软件计入无形资产，摊销年限是3-5年

问C公司卖给a公司东西，但是a公司付款给b公司，b公司转付给c公司，付到b公司的公户，b公司通过其他账户转付，B公司怎么做账？

答你好 谁买东西谁付款 代付款的要写一个委托付款的证明

问老师，我们公司请了个清洁阿姨，每周打扫一次办公室，给她的酬劳要怎么入账？

答这个可以作为自己的临时工，直接申报工资的个税处理。不然报劳务费的税太高了。

问老师，1号银行支付某公司一万的货款，借：预付，贷：银行，月底，银行又收到这个公司转进来的9000元，这个分录怎么写呢

答你好吗，如果是退回的货款 借 银行存款 贷 预付账款

问老师，我2018年1-8月多计提了一部分工资，我在9月份冲减了多计提的工资，但是我冲减的时候没有考虑计提的代扣代缴个人社保这部分，我19年对账发现我冲减的18年多计提的应付工资和我计提的应付工资对不上，相差的数刚好是计提个人社保的金额， 我19年要怎么调账才能将这部分金额调平呢？

答这个直接补提个人社保的金额。但无法在19年列支费用了。