问有限责任公司（自然人）， 资金100万，资金一直没有如何做账？发生费用直接进费用，资金不到位，影响工商年检否？

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• 问老师，我们公司的收到货款，然后出纳转成备用金应该怎么做账？

  答你好，借：银行存款，贷：预收账款，然后借：备用金，贷：银行存款。

• 问，老师，我们是房地产企业，房产税和土地使用税，什么时候纳税义务终止，我们公司的小区有的在建，有的产权证已经办下来了，客户已经签合同，房子基本卖完了

  答你好，一般实操中以办理完毕交房结算时间的次月停止缴纳，具体的要以当地税务机关政策为准

• 问所得税季度报表中的本年累计金额是指某一季度的合计还是从一月到本季的累计？？

  答还是从一月到本季的累计

• 问其他应收款凭证里余额是0可是资产负债表里却有数，期初也是0，请问这怎么处理？

  答需要看一下你资产负债表，其他应付款这个公式是怎样设置的。

• 问老师，我们原材料己入库了，钱也付了，现在给我的入库单 。我是直接借：原材料，贷：银行？还是借：原材料。贷：应付账款。然后在借：应付账款。贷：银行

  答你好， 借：原材料，贷：银行