快学用户_8028411 2023-03-01

问就是我公司是购买方跨年已认证的专票冲红了，对方已经把蓝洗发票给我们重新开具了，账务处理怎么操作呢那张是我们公司购买的固定资产，我们申请的红字发票，对方把负数发票也给我们了

答疑老师2023-03-01

首先，你需要将原购买的发票作废，并做好相应的账务记录，比如凭证号等信息。然后，根据对方给出的负数发票，将其冲红金额记入应付款项，并做好相应的账务处理，比如抵扣相应的税金等。最后，根据购买的固定资产，将其分类记入账务账目，以便后续报销。