快学用户_9062052 2023-03-02
问油卡充值其他应收款为负值，怎么冲平？比如有个油卡充值重分类分录没看懂：借：其他应付款—A公司 贷：其他应收款
答疑老师2023-03-02
在这种情况下，应该采取错划款的方式来冲平这个负值。应付款发生负值时，借方应勾选“其他应付款-A公司”，贷方应勾选“银行存款”；当应收款发生负值时，借方应勾选“银行存款”，贷方应勾选“其他应收款”，这样就可以将两边金额冲抵平了。此外，还应注意将上述记录填入到月结报表中，以便对重分类款项的结算保持准确性。
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