快学用户_148390 2023-03-02

问"21年10月，处置了部分固定资产，汇算清缴填《资产折旧摊销情况及纳税调整明细表》的时候，提示：1.您单位填报的《资产负债表》固定资产期末余额为：【84932.82】元；2.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产_资产原值”为：【287516.52】元；3.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第3列“固定资产_累计折旧、摊销额”为：【67472.05】元，请核实。这种情况怎么解决？"

答疑老师2023-03-02

根据提示，您单位填报的《资产负债表》固定资产期末余额为84932.82元，而申报表A105080中固定资产_资产原值为287516.52元，累计折旧、摊销额为67472.05元，这可能是由于单位在填写资产负债表时未将新购置的固定资产纳入计算或者在填写资产折旧摊销情况及纳税调整明细表时未及时调整资产余额，导致出现上述差异。因此，您需要核实资产负债表和资产折旧摊销情况及纳税调整明细表中的数据是否正确，并及时进行调整，以确保数据准确无误。