问"请问老师，我是一般纳税人，单位的车想出售的时候， 清理：借固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 借 营业外支出 贷 固定资产清理 出售时 借 银行存款 贷 固定资产清理 借 固定资产清理 贷 资产处置损益 对吧？"

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• 问老师，您好！我想请教一下有个子公司小规模的，7-9月开票，未达起征点，只冲红了一张发票810，税额-23.59，那我在这个季度，这-23.59的税额，不用交，不用冲营业外收入-免征税 吧？

  答不用冲营业外收入-免征税

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  答您好！可以在9月份做一笔更正分录，红冲8月份的那笔货款凭证，然后按照收到的发票做一笔正确的分录。

• 问本月认证了一笔机动车的进项，进项金额远大于销项，这个是填在表二的第二行里吗？

  答这个是填写在增值税申报表附表二第35行，最后自动计算到第2行

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  答你好 一般是会退款的

• 问季度企业所得税申报是按财务报表中的利润表申报对吗？

  答你好，是的，按照利润表申报。