问工会那边今年支出的活动经费由于钱不够在下一年度的进行支付 这个贷方科目咋个摆账啊？

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  答你好 按你们购销合计金额 *万分之三 如果你只有销售的话 就是12500*万分之三

• 问老师您好，补交去年企业所得税，补交去年的土地使用税，都用的以前年度损益调整科目，又转到未分配利润里面去，结果导致报表不平，请问报表应该怎样调整？

  答你好，报表哪里不平，差了多少，是不是刚好以前年度损益调整的数字，

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  答你好，按照明细来分别开

• 问老师，收到社保机构退的社保，退的是当年交的社保，怎么做（退保原因为社保基数调整）

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