问"请大家按照下列资料内容编制银行存款余额调节表 甲公司2015年8月31日银行存款日记账的账面余额为465000元，银行对账单上企业存款余额为468500元，经逐笔核对，发现以下未达账项。 1、 公司开出一张金额为2000元的转账支票，持票人尚未到银行办理转账。 2、 公司送存转账支票6400元，银行尚未入账。 3、 银行划转公司银行存款借款利息600元，尚未通知公司 4、 公司委托银行代收款项10000元，银行已收款入账，但尚未通知公司 5、 银行代公司支付电话费1500元，尚未通

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  答你好 补计提 和正常员工一样做分录就可以了

• 问，老师，一般纳税人公司，报个税只有法人一个，又不能报有收入，这样做账是不是不合理

  答你好，是的呢，补太合理的呢

• 问老师 收到银行的利息凭证的会计分录

  答你好 借 财务费用-利息收入 负数 借 银行存款

• 问老师我们8月交纳社保公司部分3661.33，个人部分1475.99，扣员工1472，那应扣员工的差额3.99（1475.99-1472），怎么做分录，

  答你这个可以下个月补扣的

• 问收款100万，实收资本73959，其他计入什么，怎么做会计分录？

  答你好，超过的部分是不需要退回给股东的吗？